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国家广播电视总局2018年部门预算
2018-04-18 21:41:35| 发布者: admin| 查看: 3578
| 单位构成 （原国家新闻出版广电总局） 原国家新闻出版广电总局属中央一级预算单位，内设22个职能司局。纳入2018年部门预算的共有32个二级预算单位，详见附表。 序号 单 位 名 称 1 原国家新闻出版广电总局本级 2 中央人民广播电台 3 中国国际广播电台 4 中央电视台 5 国家新闻出版广电总局无线电台管理局 6 国家新闻出版广电总局监管中心 7 国家新闻出版广电总局机关服务中心 8 中国广播艺术团（中国电影乐团） 9 中国爱乐乐团 10 国家新闻出版广电总局研修学院 11 国家新闻出版广电总局电影剧本规划策划中心 12 国家新闻出版广电总局广播影视人才交流中心 13 国家新闻出版广电总局电影卫星频道节目制作中心 14 国家新闻出版广电总局广播科学研究院 15 中国电影资料馆 16 中国电影科学技术研究所 17 国家电影事业发展专项资金管理委员会办公室 18 国家新闻出版广电总局广播电视规划院 19 国家新闻出版广电总局电影技术质量检测所 20 国家新闻出版广电总局电影数字节目管理中心 21 国家新闻出版广电总局广播影视发展研究中心 22 国家新闻出版广电总局信息中心 23 国家新闻出版广电总局广播电视卫星直播管理中心 24 国家出版基金规划管理办公室 25 中国版本图书馆 26 中国版权保护中心 27 中华版权代理中心 28 国家新闻出版广电总局出版产品质量监督检测中心 29 中国新闻出版研究院 30 中国印刷博物馆 31 中国出版协会 32 人民出版社 根据党的十九届三中全会审议通过的《深化党和国家机构改革方案》和第十三届全国人民代表大会第一次会议审议批准的国务院机构改革方案，我局相关机构正在调整之中。 2 2018年预算情况说明 一、2018年财政拨款预算总体情况 国家广播电视总局2018年财政拨款收支总预算1,116,312.42万元。 收入方面：本年收入1,002,171.22万元，其中：一般公共预算拨款969,711.22万元，政府性基金预算拨款32,460.00万元；上年结转114,141.20万元，其中：一般公共预算拨款108,103.60万元，政府性基金预算拨款6,037.60万元。 支出方面：外交支出991.06万元，教育支出410.00万元，科学技术支出35,631.47万元，文化体育与传媒支出1,034,836.41万元，社会保障和就业支出7,082.46万元，医疗卫生与计划生育支出53.10万元，节能环保支出9,597.63万元，住房保障支出27,710.29万元。 以上财政拨款收支，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。 二、2018年一般公共预算当年财政拨款支出情况 国家广播电视总局2018年一般公共预算当年财政拨款年初预算支出969,711.22万元，比2017年执行数减少38,881.69万元，减少3.86% 。 一般公共预算当年拨款结构情况：外交支出611.93万元，占0.06%；教育支出410.00万元，占0.04%；科学技术支出30,137.47万元，占3.11%；文化体育与传媒支出903,966.26万元，占93.22%；社会保障和就业支出7,082.46万元，占0.73%；医疗卫生与计划生育支出53.10万元，占0.01%；住房保障支出27,450.00万元，占2.83%。 一般公共预算当年拨款具体使用情况： （一）外交（类）支出611.93万元，比2017年执行数减少1,706.00万元，减少73.60%。其中： 1.外交（类）对外援助（款）其他对外援助支出（项）支出0万元，比2017年执行数减少1,786.00万元，减少100%。主要原因：2017年预算包含了年中追加的澜湄合作基金项目。 2.外交（类）国际组织（款）国际组织会费（项）支出191.93万元，与2017年执行数持平。 3.外交（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）支出140万元，与2017年执行数持平。 4.外交（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）支出280万元，比2017年执行数增加80万元，增加40%。主要原因：亚洲区域合作专项资金项目支出增加。 （二）教育（类）支出410万元，比2017年执行数减少20.00万元，减少4.65%，其中： 1.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）支出60.00万元，比2017年执行数减少20.00万元，减少25%。主要原因： 2017年干部教育和学习培训任务增加，年中调剂增加20.00万元。 2.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出350.00万元，与2017年执行数持平。 （三）科学技术（类）支出30,137.47万元，比2017年执行数增加2,037.61万元，增加7.25%。其中： 1.科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）支出7,198.28万元，比2017年执行数减少1,208.43万元，减少14.37%。主要原因：一次性基本支出减少。 2.科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）支出18,014.19万元，比2017年执行数增加3,131.04万元，增加21.04%。主要原因：部分科研项目按照总体投资及年度预算计划支出。 3.科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）支出3,820.00万元，比2017年执行数增加115万元，增加3.10%。主要原因：一次性科学修缮购置类项目增加。 4.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出1,105万元，与2017年执行数持平。 （四）文化体育与传媒（类）支出903,966.26万元，比2017年执行数减少37,772.80万元，减少4.01%，其中： 1.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化（项）支出160.00万元，比2017年执行数增加160.00万元，增加100%。主要原因：新增了中国广播艺术团相声传承保护项目预算。 2.文化体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）支出2,148.00万元，比2017年执行数增加2,148.00万元，增加100%。主要原因：新增了491电台旧址修缮工程项目预算。 3.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）行政运行（项）支出10,306.83万元，比2017年执行数减少365.00万元，减少3.42%。主要原因：一次性基本支出减少。 4.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）一般行政管理事务（项）支出49,063.59万元，比2017年执行数增加3,974.35万元，增长8.81%。主要原因：新增了中国经典民间故事动漫创作工程、广播电视设备器材入网检测等项目预算。 5.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）机关服务（项）支出12,521.79万元，比2017年执行数减少2,191.98万元，减少14.90%。主要原因：一次性基本支出减少。 6.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）支出391,481.60万元，比2017年执行数减少8,021.78万元，减少2.01%。主要原因：一次性基本支出减少。 7.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）支出166,089.00万元，比2017年执行数减少24,125.00万元，减少12.68%。主要原因：部分项目支出减少。 8.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）电影（项）支出43,717.85万元，比2017年执行数减少1,948.36万元，减少4.27%。主要原因：一次性基本支出减少。 9.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）出版发行（项）支出84,609.97万元，比2017年执行数增加4,881.07万元，增加6.12%。主要原因：国家出版基金支出增加以及新增中华民族音乐传承出版工程项目预算。 10.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）版权管理（项）支出6,587.17万元，比2017年执行数增加1,889.40万元，增加40.22%。主要原因：中国版权保护中心著作权合同备案及登记管理业务支出增加。 11.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）支出125,939.06万元，比2017年执行数减少10,347.50万元，减少7.59%。主要原因：一次性基本支出减少。 12.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）支出1,940.40万元，与2017年执行数持平。 13.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）支出9,401.00万元，比2017年执行数减少3,826.00万元，减少28.93%。主要原因：文化产业发展资金一次性项目减少。 （五）社会保障和就业（类）支出7,082.46万元，比2017年预算执行数减少1,870.50万元，减少20.89%。其中： 1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出6,423.61万元，比2017年执行数减少1,767.02万元，减少21.57%。主要原因：一次性基本支出减少。 2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）支出658.85万元，比2017年执行数减少103.48万元，减少13.57%。主要原因：一次性基本支出减少。 （六）医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育（款）其他医疗卫生与计划生育（项）支出53.10万元，与2017年执行数持平。 （七）住房保障支出（类）支出27,450.00万元，比2017年预算执行数增加450万元，增长1.67%。其中： 1.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出19,350.00万元，比2017年执行数增加850.00万元，增加4.59%。主要原因：公积金支出的实际需求增加。 2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）支出1,250.00万元，与2017年执行数持平。 3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出6,850.00万元，比2017年执行数减少400.00万元，减少5.52%。主要原因：人员变动，购房补贴实际需求减少。 三、2018年一般公共预算基本支出情况 国家广播电视总局2018年一般公共预算基本支出196,860.33万元，其中： 人员经费144,994.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。 日常公用经费51,865.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。 四、2018年一般公共预算“三公”经费支出情况 国家广播电视总局2018年一般公共预算“三公”经费财政拨款预算8,312.54万元，比2017年预算执行数减少230.15万元，其中：因公出国（境）费3,883.27万元，与2017年执行数持平。公务用车购置费187.00万元，与2017年执行数持平。公务用车运行费3,548.00万元，比2017年预算执行数减少107.63万元，主要原因：为贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，减少了公务用车运行费。公务接待费694.27万元，比2017年预算执行数减少122.52万元，主要原因是按照厉行节约的要求，进一步压减公务接待费支出。 五、2018年政府性基金预算支出情况 国家广播电视总局2018年政府性基金当年财政拨款支出预算32,460.00万元，为国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出，其中：基本支出465.80万元，占1.43%；项目支出31,994.20万元，占98.57%。 六、2018年部门总收支情况 按照综合预算的原则，国家广播电视总局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：外交支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、住房保障支出。国家广播电视总局2018年收支总预算1,528,131.37万元。 七、2018年部门收入情况 国家广播电视总局2018年收入预算1,528,131.37万元，其中：上年结转120,250.40万元，一般公共预算拨款收入969,711.22万元，政府性基金预算拨款收入32,460.00万元，事业收入348,623.80万元，其他收入54,598.52万元，用事业基金弥补收支差额2,487.43万元。 八、2018年部门支出情况 国家广播电视总局2018年部门支出预算1,528,131.37万元，其中：基本支出 605,609.05万元，项目支出922,522.32万元。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费 国家广播电视总局2018年机关运行经费财政拨款预算5,817.42万元，比2017年预算增加1,353.26万元，增加30.31%，主要原因：调整预算内部结构，按照统一规定增加基本支出、减少项目支出。 （二）政府采购情况 国家广播电视总局2018年政府采购预算总额286,064.22万元，其中：政府采购货物预算86,325.46万元、政府采购工程预算25,592.52万元、政府采购服务预算174,146.24万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至2017年6月1日，国家广播电视总局共有车辆1,365辆，其中：部级领导干部用车32辆（含在职和离退休部级干部用车）、一般公务用车705辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车200辆、其他用车428辆，其他用车是除部级领导干部用车、一般公务用车和特种专业技术用车之外的业务用车。单价50万元及以上的通用设备4751台（套），单价100万元及以上的专用设备166台（套）。 2018年部门预算安排购置车辆25辆，主要是由于北京市“国一”、“国二”排放车辆禁行的有关政策更新车辆，以及无线电台管理局和监管中心基层台站根据实际情况进行车辆报废更新。其中轿车7辆，小型载客汽车8辆，大中型载客汽车5辆，其他车型5辆。安排购置单位价值50万元及以上的通用设备56台（套）。 （四）预算绩效情况 2017年所有项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款795,080.28万元、政府性基金预算拨款17,142.20万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价试点的项目3个，涉及一般公共预算拨款88,105.00万元。2018年所有项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款772,850.89万元、政府性基金预算拨款31,994.20万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价试点的项目23个，涉及一般公共预算拨款167,503.00万元。 （五）新闻出版内容建设项目情况 1.项目概述：本项目旨在深入贯彻落实党的十九大精神，坚定文化自信，推动社会主义文化繁荣兴盛，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，通过对优秀公益性出版物、典籍整理、原创优秀动漫出版物、用科技手段传播先进文化的出版项目给予扶持、引导和奖励，深入宣传新时代中国特色社会主义理论和社会主义核心价值观，弘扬中华优秀传统文化，传播社会主义先进文化和科技发展成果，为实现中华民族伟大复兴的中国梦提供坚强的思想保证和强大精神力量。 2.立项依据：根据《国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》《国家“十三五”时期文化发展改革规划纲要》《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》《关于推动我国动漫产业发展的若干意见》以及党中央、国务院关于加强新闻出版工作有关要求设立本项目。 3.实施主体：本项目实施主体为国家广播电视总局，具体由出版管理司、进口管理司、规划发展司、国家出版基金规划管理办公室、人民出版社组织实施，共同完成。 4.实施方案： （1）图书出版。资助一批围绕中心、服务大局且具有重大社会价值的主题出版项目，具有重要理论价值、学术价值和文化价值的精品项目，面向民族地区、基层农村及特殊人群的公益性项目；资助开展古籍整理出版项目、培养古籍整理编辑出版队伍等；围绕“系统整合、永续保存、高效传播”的目标，按计划出版马列经典著作，着力对重要著作文献资源进行深度加工和开发。 （2）“原动力”中国原创动漫出版扶持计划。继续扶持优秀原创动漫作品出版；改进完善高校动漫出版孵化计划，促进动漫创意作品孵化为出版产品，夯实动漫出版人才储备厚度；全面推进版权保护工作，加大动漫作品版权保护力度；继续开展扶持项目宣传推广工作，提升原创动漫出版知晓广度；持续开展项目督查，对获得扶持的出版单位和动漫企业，督查扶持项目进展情况、资金使用情况以及承诺履行情况，科学评估扶持效果；加强原创动漫出版产业前沿状况研究力度，夯实扶持政策理论基础，增强扶持政策的针对性。扶持计划、孵化计划评审、宣传推广和产业研究均采用购买服务的形式开展，版权保护计划拟由专业的著作权登记管理和服务机构中国版权保护中心开展。 （3）中国共产党思想理论资源数据库传播建设及成果运维。一是及时对中国共产党思想理论数据库、党建大数据平台、党员学习小书包平台等提供内容支持、知识点标注、数据加工处理、新功能开发、客户端升级、日常维护、数据库实施安装和日常技术维护等服务；以租用商用云服务方式建设中国共产党思想理论数据库私有云、公有云，部署运行党员小书包和党建大数据平台及数据库对外服务平台等。二是完成图书数字化加工、多媒体动画视频资源制作等加工，根据数据库建设需要购置版权使用费、云服务器等，完成系统集成。三是通过刊物、报纸等传统媒体开展宣传活动。 （4）中华民族音乐传承出版工程。工程前期，侧重开展民族音乐资源普查、工程标准和规章制定、工程运行机制建设等基础性工作；建立相对完整的音乐名录库，通过采风，整理录制150小时的民间音乐作品，完成2000小时的老旧产品的音乐修复，完成20种乐器的音色采集。中期侧重实施数字化修复、建设分类名录、打造民族音乐资源库和服务平台、加强民族音乐理论研究。后期侧重在传播和应用方面取得重要进展，制作出版推广一批民族音乐精品。 5.实施周期：本项目计划长期实施。 6.三年支出计划和年度预算安排 （1）三年支出计划：2018-2020年该项目拟安排213,400万元，其中：2018年安排71,000万元,2019年安排71,200万元，2020年安排71,200万元。 （2）年度预算安排：2018年该项目预算71,000万元，其中： ①国家出版基金61,000万元, 主要用于资助一批围绕中心、服务大局且具有重大社会价值的主题出版项目及具有重要理论价值、学术价值和文化价值的精品出版项目。 ②全国古籍整理出版专项2,900万元，主要用于资助开展古籍整理出版项目、培养古籍整理编辑出版队伍等。 ③“原动力”中国原创动漫出版扶持1,100万元，主要用于扶持优秀原创动漫作品出版、全面推进版权保护工作，加大动漫作品版权保护力度等工作。 ④中国共产党思想理论资源数据库及传播建设与成果运维1,500万元，主要用于对中国共产党思想理论数据库、党建大数据平台、党员学习小书包平台等提供内容支持、知识点标注、数据加工处理、新功能开发、客户端升级、日常维护、数据库实施安装和日常技术维护等服务工作。 ⑤中华民族音乐传承出版工程,1800万元，主要用于开展民族音乐资源普查、工程标准和规章制定、工程运行机制建设等基础性工作；建立相对完整的音乐名录库等。 |
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